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穆棱市福禄朝鲜族满族乡2018年部门决算及有关情况说明
2019-10-23 10:58 福禄朝鲜族满族乡财政所 福禄朝鲜族满族乡政府

穆棱市福禄朝鲜族

满族乡人民政府

2018年度部门决算

穆棱市福禄朝鲜族满族乡人民政府

20191022

第一部分

职能及机构设置………………………………………………… 4

一、部门职能……………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………5

第二部分2018年度部门决算表…………………………………6

一、收入支出决算总表……………………………………………………7

二、收入决算表…………………………………………………………9

三、支出决算表…………………………………………………………13

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………17

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………22

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表……………24

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………25

第三部分2018年度部门决算情况说明………………………26

一、收入支出决算总表说明……………………………………………26

二、收入决算总表说明……………………………………………26

三、支出决算总表说明……………………………………………27

四、财政拨款收入支出决算总表说明……………………………28

五、一般公共预算财政拨款支出决算表说明………………………………28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明……………………………29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明……………30

八、政府性基金预财政拨款收入支出决算表说明……………………………31

九、其他有关情况说明……………………………………………………31

十、关于预算绩效管理工作开展情况的说明…………………………………32

第四部分名词解释………………………………………………33

第一部分职能及机构设置

一、主要职能

1、执行政策:认真贯彻落实党在农村的各项方针政策,落实支农惠农的各项政策措施;认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法制宣传教育和法律服务;推进依法行政、依法治理,护农村秩序和保护农民合法权益。

2、发展经济:制定并组织实施好乡村经济发展和新农村建设规划;引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色产业,培植产业化经营的龙头企业,优化和调整农村经济结构,推进农业产业化发展;培育各种形式的农民专业合作经济组织,为农民提供市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务.

3、搞好服务:加强农村公益性基础设施的建设与管理,改善农村生产生活条件;加强土地管理,搞好农田水利基本建设;做好村民自治、民族宗教事务管理等工作;加强教育、文化、卫生和计划生育、体育等社会事业建设;健全农业服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务;协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境;为当地农民和流动务工人员提供优质服务;加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

4、维护稳定:建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、医疗保险、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作,提高保障公共安全的能力,加强安全生产监管,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护社会稳定,保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

穆棱市福禄朝鲜族满族乡独立编制机构数为1个,独立核算机构数为1个。

福禄乡内设机构5个:农业综合服务中心、社会事业服务中心、综合文化站、公共服务中心行政编制23人,事业编制27人,实有人员在职50人,其中一般公共预算拨款开支人员50退休33人;遗属16人。

三、部门决算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求,纳入福禄乡2018年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。


第二部分  2018 年部门决算表

详见附件:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

14444.82

一、一般公共服务支出

29

690.26

二、上级补助收入

2

二、外交支出

30

三、事业收入

3

三、国防支出

31

四、经营收入

4

四、公共安全支出

32

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

33

六、其他收入

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

2.50

8

八、社会保障和就业支出

36

101.66

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

29.19

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

60.00

12

十二、农林水支出

40

13436.70

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

107.01

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

14444.82

本年支出合计

52

14427.33

        用事业基金弥补收支差额

25

               结余分配

53

        年初结转和结余

26

268.85

               年末结转和结余

54

286.34

27

55

总计

28

14713.67

总计

56

14713.67

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门:

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14444.82

14444.82

201

一般公共服务支出

562.40

562.40

20103

政府办公厅(室)及相关事务支出

562.40

562.40

2010301

行政运行

464.62

464.62

2010302

一般行政管理事务

97.77

97.77

207

文化体育与传媒支出

2.50

2.50

20701

文化

2.50

2.50

2070199

其他文化支出

2.50

2.50

208

社会保障和就业支出

101.66

101.66

20805

行政事业单位离退休

101.66

101.66

2080504

未归口管理的行政单位离退休

32.82

32.82

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.00

44.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

24.84

24.84

210

医疗卫生与计划生育支出

29.19

29.19

21011

行政事业单位医疗

29.19

29.19

2101101

行政单位医疗

29.19

29.19

212

城乡社区支出

60.00

60.00

21203

城乡社区公共设施

36.00

36.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

36.00

36.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

20.00

20.00

2120803

城市建设支出

20.00

20.00

21299

其他城乡社区支出

4.00

4.00

2129999

其他城乡社区支出

4.00

4.00

213

农林水支出

13581.25

13581.25

21301

农业

13290.25

13290.25

2130101

行政运行

135.50

135.50

2130120

稳定农民收入补贴

9653.44

9653.44

2130122

农业生产支持补贴

3501.32

3501.32

21303

水利

20.00

20.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

20.00

20.00

21307

农村综合改革

271.00

271.00

2130701

对村级一事一议的补助

59.00

59.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

212.00

212.00

221

住房保障支出

107.81

107.81

22101

保障性安居工程支出

36.60

36.60

2210105

农村危房改造

36.60

36.60

22102

住房改革支出

71.21

71.21

2210201

住房公积金

32.37

32.37

2210202

提租补贴

38.85

38.85

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14427.33

920.82

13506.51

201

一般公共服务支出

690.26

584.06

106.20

20103

政府办公厅(室)及相关事务支出

681.26

584.06

97.20

2010301

行政运行

584.06

584.06

2010302

一般行政管理事务

97.20

97.20

20106

财政事务

9.00

9.00

2010699

其他财政事务支出

9.00

9.00

207

文化体育与传媒支出

2.50

2.50

20701

文化

2.50

2.50

2070199

其他文化支出

2.50

2.50

208

社会保障和就业支出

101.66

101.66

20805

行政事业单位离退休

101.66

101.66

2080504

未归口管理的行政单位离退休

32.82

32.82

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.00

44.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

24.84

24.84

210

医疗卫生与计划生育支出

29.19

29.19

21011

行政事业单位医疗

29.19

29.19

2101101

行政单位医疗

29.19

29.19

212

城乡社区支出

60.00

60.00

21203

城乡社区公共设施

36.00

36.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

36.00

36.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

20.00

20.00

2120803

城市建设支出

20.00

20.00

21299

其他城乡社区支出

4.00

4.00

2129999

其他城乡社区支出

4.00

4.00

213

农林水支出

13436.70

135.50

13301.21

21301

农业

13290.25

135.50

13154.76

2130101

行政运行

135.50

135.50

2130120

稳定农民收入补贴

9653.44

9653.44

2130122

农业生产支持补贴

3501.32

3501.32

21303

水利

20.00

20.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

20.00

20.00

21307

农村综合改革

126.45

126.45

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

126.45

126.45

221

住房保障支出

107.01

70.41

36.60

22101

保障性安居工程支出

36.60

36.60

2210105

农村危房改造

36.60

36.60

22102

住房改革支出

70.41

70.41

2210201

住房公积金

32.37

32.37

2210202

提租补贴

38.04

38.04

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14424.82

一、一般公共服务支出

30

690.26

690.26

二、政府性基金预算财政拨款

2

20.00

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

2.50

2.50

8

八、社会保障和就业支出

37

101.66

101.66

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

29.19

29.19

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

60.00

40

20.00

12

十二、农林水支出

41

13436.70

13436.7

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

107.01

107.01

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

本年收入合计

24

14444.82

本年支出合计

53

14427.33

14407.33

20.00

年初财政拨款结转和结余

25

268.85

年末财政拨款结转和结余

54

286.34

286.34

     一般公共预算财政拨款

26

268.85

55

       政府性基金预算财政拨款

27

56

28

57

总计

29

14713.67

总计

58

14713.67

14693.67

20.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

14407.33

920.82

13486.51

201

一般公共服务支出

690.26

584.06

106.2

20103

政府办公厅(室)及相关事务支出

681.26

584.06

97.2

2010301

行政运行

584.06

584.06

2010302

一般行政管理事务

97.2

97.2

20106

财政事务

9

9

2010699

其他财政事务支出

9

9

207

文化体育与传媒支出

2.5

2.5

20701

文化

2.5

2.5

2070199

其他文化支出

2.5

2.5

208

社会保障和就业支出

101.66

101.66

20805

行政事业单位离退休

101.66

101.66

2080504

未归口管理的行政单位离退休

32.82

32.82

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44

44

2080599

其他行政事业单位离退休支出

24.84

24.84

210

医疗卫生与计划生育支出

29.19

29.19

21011

行政事业单位医疗

29.19

29.19

2101101

行政单位医疗

29.19

29.19

212

城乡社区支出

40

40

21203

城乡社区公共设施

36

36

2120399

其他城乡社区公共设施支出

36

36

21299

其他城乡社区支出

4

4

2129999

其他城乡社区支出

4

4

213

农林水支出

13436.7

135.50

13301.21

21301

农业

13290.25

135.5

13154.76

2130101

行政运行

135.5

135.5

2130120

稳定农民收入补贴

9653.44

9653.44

2130122

农业生产支持补贴

3501.32

3501.32

21303

水利

20

20

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

20

20

21307

农村综合改革

126.45

126.45

2130701

对村级一事一议的补助

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

126.45

126.45

221

住房保障支出

107.01

70.41

36.6

22101

保障性安居工程支出

36.6

36.6

2210105

农村危房改造

36.6

36.6

22102

住房改革支出

70.41

70.41

2210201

住房公积金

32.37

32.37

2210202

提租补贴

38.04

38.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

466.78

302

商品和服务支出

361.62

310

资本性支出

10

30101

 基本工资

248.92

30201

 办公费

42.19

31001

 房屋建筑物购建

30102

 津贴补贴

38.04

30202

 印刷费

9.33

31002

 办公设备购置

10

30103

 奖金

30203

 咨询费

3

31003

 专用设备购置

30106

 伙食补助费

30204

 手续费

31005

 基础设施建设

30107

 绩效工资

35.35

30205

 水费

1.62

31006

 大型修缮

30108

 机关事业单位基本养老保险费

44

30206

 电费